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        云煤(煤化)集團召開內控成果匯報暨內控體系試運行啟動會

        2022-03-04 16:13
        閱讀次數:861次

          2月28日,云煤(煤化)集團召開內控成果匯報暨內控體系試運行啟動會,集團黨委副書記、總經理高建嵩主持會議,集團領導班子成員、室主任以上人員及各部室內控體系建設聯絡人參加會議。

          會議通報了集團內控體系建設的整體概況,提出并分析了集團內控存在的問題,展示了內控體系建設成果。此次內控體系建設,以風險為導向,強化基礎調研、對標最新要求、制定實施方案、梳理內部制度、優化業務流程,形成了規范、全面、適用的內控體系。3月1日至2日,集團本部及所屬公司相關人員開展了集中培訓,為進一步推動內控體系試運行和持續優化工作奠定基礎。

          集團內控體系試運行至2022年7月31日。集團黨委副書記、總經理高建嵩強調,要嚴格執行,科學評估,動態更新,確保內控體系滿足集團管理實際,為提高集團經營資產管理能力提供支撐。

          會議要求:一是要提高站位,充分認識內控體系建設、完善的必要性和重要性;二是要抓好內控缺陷整改,根據梳理的內控缺陷逐條制訂整改方案,落實責任人及完成時限,按時、按質完成整改;三是要做好管理系統的跟蹤改進,及時整理匯總試運行期間的問題,試運行結束后統一修訂完善手冊及流程。

         


          報送單位:集團審計法務風控部


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